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Plantilla gratuita · Documentación

Plantilla de documentación de modelos

Los auditores y los equipos de riesgo harán las mismas preguntas: para qué sirve el modelo, qué datos se usaron, cómo se probó y qué controles hay en marcha. Use esta plantilla para documentar modelos de forma coherente y reducir la fricción de gobernanza.

Qué documentar

Resumen del modelo

  • Nombre y versión del modelo
  • Responsable / equipo a cargo
  • Uso previsto y usuarios objetivo
  • Uso fuera de alcance / prohibido
  • Contexto de despliegue (interno, de cara al cliente, integrado)

Datos de entrenamiento y procedencia

  • Fuentes de datos y método de recopilación
  • Licencias y derechos de uso de los datos
  • Tratamiento de datos personales (PII) / sensibles
  • Representatividad de los datos y lagunas conocidas
  • Política de retención y eliminación de datos

Evaluación

  • Métricas usadas (exactitud, F1, calibración, tasa de alucinación)
  • Conjuntos de datos de prueba y metodología
  • Resultados de las pruebas de sesgo / equidad
  • Pruebas de seguridad (inyección de prompts, entradas adversarias)
  • Proceso de revisión humana y criterios de aceptación

Limitaciones y riesgos

  • Modos de fallo conocidos
  • Escenarios de alto riesgo
  • Aceptación del riesgo residual y aprobador
  • Requisitos de comunicación a los usuarios (divulgaciones)

Controles, supervisión y gestión del cambio

  • Barreras de protección y controles de política
  • Ubicación del registro y del rastro de auditoría
  • Métricas de supervisión y umbrales de alerta
  • Cadencia de revisión (30 días / trimestral / anual)
  • Proceso de actualización del modelo y plan de reversión
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  • 46 archivos (DOCX, XLSX, PPTX)
  • 1.5 MB en total
  • Actualizado julio de 2026
  • Alineado con NIST AI RMF · ISO 42001 · EU AI Act

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